ACHTUNG! - OPTIONALER PROGRAMMTEIL
DBV – Auftragsimport
Wichtige Hinweise:
Der Auftragsimport von DBV - zusammengefasstes optionales Zusatzmodul. Diese ist nicht direkt Bestandteil von PlusFakt und muss optional erworben werden.
Systemvoraussetzung für dieses Modul:
•PlusFakt muss Zugriff auf das Internet haben . Evtl. ist eine Anpassung der Firewall notwendig, damit PlusFakt die Daten abholen kann.
•Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024
Erklärung zu den Einstellungen der Schnittstelle
(Ein Weg um die Einstellungen zur Schnittstelle zu finden ist, im Hauptfenster hinter dem Reiter IMPORT / EXPORT / UPDATE und dort bei den Auftragsimporten unter Auftragsimport Einstellungen)
Im folgenden Fenster wählen Sie nun den Punkt DBV aus.
Allgemein |
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|---|---|---|
Farbe
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Dropdown |
Wählen Sie hier eine Farbe aus |
Vorlage-Kundennummer
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Textbox |
Vorab erstellt man einen Vorlagekunden (mit Zahlungsbedingung, Preisklasse, etc.) Gemäß dieser Vorlage wir der neue Kunde angelegt. Hier kann dieser gewählt werden. [Länderkennzeichen]=[KundenNr] Beispiele: DE=12345 -> Bei Neuanlage von Kunden aus Deutschland wird diese Vorlage genommen AT=23456 -> Bei Neuanlage von Kunden aus Österreich wird diese Vorlage genommen
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Prüf-String
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Textfeld |
Der Prüfstring ist ein Wert, der in der einzulesenden Datei immer vorhanden ist - Daran wird die Datei erkannt |
BelegTyp
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Textfeld |
-99 = selbst wählbar welcher Belegtyp angelegt wird 0 = Rechnung 1 = Angebot 2 = Auftragsbestätigung 3 = Lieferschein 4 = Barverkauf 5 = Arbeitsauftrag 6 = Gutschrift 7 = Bestellung 10 = Händler-Lieferschein 11 = Händler-Angebot 12 = Händler-Rücklieferung 13 = Händler-Bestellung 14 = Händler-Anfrage 15 = Händler-Rechnung 16 = Händler-Gutschrift
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Auftrags-Verzeichnis
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Textfeld |
Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem die Aufträge hinterlegt werden
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Plattform
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Textfeld |
Hier muss der jeweilige Plattform-Name stehen, z.B. Tyre100, 07ZR, …
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Plattform Land
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Textfeld |
Wenn für den Import verschiedene Länderkürzel zur Verfügung stehen, kann man diese hier eintragen
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Format
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Textfeld |
Hier muss der jeweilige Plattform-Name stehen, z.B. Tyre100, 07ZR, …
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Lokaler Ordner
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt an, wenn ein lokaler Ordner verwendet werden soll.
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Eigenes LKZ
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Textfeld |
Geben Sie hier Ihr eigenes Länderkennzeichen ein
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Rechnungs-Empfänger Verwenden
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt aus, wenn der Rechnungsempfänger verwendet werden soll.
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Lager Name |
Textfeld |
Standard-Lager für den automatischen Auftragsimport Beim manuellen Abruf wird versucht, dieses Lager immer vorzuschlagen
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Versender
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Textfeld |
Versender der Schnittstelle festlegen
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Positions-Beschreibung übernehmen
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt aus, wenn die Beschreibungen der jeweiligen Position übernommen werden soll
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Positions-Kommentar übernehmen
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt aus, wenn der Kommentar zu einer Position übernommen werden soll
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Mail Abruf |
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|---|---|---|
Mail Adresse
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Textfeld |
Tragen Sie hier Ihre Email-Adresse ein
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Mail POP Server
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Textfeld |
Tragen Sie hier den Server Ihrer POP-Email ein
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Mail Benutzer Name
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Textfeld |
Tragen Sie hier Ihren Email-Benutzernamen ein
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Mail Kennwort
|
Textfeld |
Tragen Sie hier Ihr Mailpasswort ein
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Mail Port
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Zahlfeld |
Tragen Sie hier den Port ein, der für Ihre Email nötig ist
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Mail SSL-Mode
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Zahlfeld |
Tragen Sie hier 0, 1 oder 2 ein 0 = Ihre Mails sind NICHT verschlüsselt 1 = Ihre Mauls können verschlüsselt sein, müssen aber nicht 2 = Ihre Mails MÜSSEN SSL verschlüsselt sein
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Prüf von Mail
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Textfeld |
Tragen Sie hier die Email-Adresse ein, die überprüft werden soll, z.B. Bestellung@abc.de
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Prüf Betreff
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Textfeld |
Tragen Sie hier ein Wort ein, auf das der Betreff geprüft werden soll, z.b. "Rechnung"
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Prüf Anhang
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Textfeld |
Tragen Sie hier die Dateiendung ein, die der einspielbaren Datei entspricht
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Kunde geändert was tun |
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|---|---|---|
Kunden Felder Prüfen
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Checkbox |
Auswählen, wenn die Kundenfelder geprüft werden sollen |
Artikel |
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ID Zubehör Artikel
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Textfeld |
Der Artikel wird genommen, wenn sich der übermittelte Artikel nicht im Stamm gelistet ist oder keine oder eine fehlerhafte ID übermittelt wird
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Zusätzliche Belegartikel
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Textbox |
Automatische Erfassung von zusätzlichen Artikeln auf dem Beleg.
Bei Artikeln mit "x" wird also die Gesamtanzahl der Reifen oder Artikel auf dem Beleg übernommen, also z.B. bei 4 Reifen auch Artikel 123123 4x
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Automatische Verarbeitung |
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|---|---|---|
Automatisch Abarbeiten |
Checkbox |
Auswählen, wenn der Auftragsimport automatisch abgearbeitet werden soll
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Auto Intervall |
Zahlfeld |
Zeit-Intervall eingeben
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Kunde Anlegen im Auto-Modus |
Checkbox |
Auswählen, wenn der Kunde automatisch angelegt werden soll
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Nur eigene LKZ automatisch verarbeiten |
Checkbox |
Auswählen, wenn nur eigene LKZ abgearbeitet werden sollen
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Preis Schwellwert Automatikmodus |
Zahlfeld |
Schwellenpreis für die Automatik eingeben
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Auslandsbest. UstIDPrüfen nach 1 = einfach 2 = einfach + Brief 3 = qualifiziert 4 = qualifiziert + Brief
|
Zahlfeld |
Tragen Sie hier die Zahl des Verfahrens ein, welches angewendet werden soll
ACHTUNG: Funktioniert ausschließlich in Deutschland! |
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