Tyresystem – Auftragsimport
Systemvoraussetzung für dieses Modul:
•PlusFakt muss Zugriff auf das Internet haben . Evtl. ist eine Anpassung der Firewall notwendig, damit PlusFakt die Daten abholen kann.
•Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024
Erklärung zu den Einstellungen der Schnittstelle
(Ein Weg, um die Einstellungen zur Schnittstelle zu finden, ist im Hauptfenster hinter dem Reiter IMPORT / EXPORT / UPDATE und dort bei den Auftragsimporten unter Auftragsimport Einstellungen)
Im folgenden Fenster wählen Sie nun den Punkt Tyresystem aus.
Allgemein |
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|---|---|---|
Farbe
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Dropdown |
Wählen Sie hier eine Farbe aus |
BelegTyp
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Textfeld |
-99 = selbst wählbar welcher Belegtyp angelegt wird 0 = Rechnung 1 = Angebot 2 = Auftragsbestätigung 3 = Lieferschein 4 = Barverkauf 5 = Arbeitsauftrag 6 = Gutschrift 7 = Bestellung 10 = Händler-Lieferschein 11 = Händler-Angebot 12 = Händler-Rücklieferung 13 = Händler-Bestellung 14 = Händler-Anfrage 15 = Händler-Rechnung 16 = Händler-Gutschrift
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HTTPS Abruf
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Textfeld |
Geben Sie hier den Link zum Aufrufen der Bestellungen an, den Sie von der Plattform erhalten haben
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Plattform
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Textfeld |
Hier muss der jeweilige Plattform-Name stehen, z.B. Tyre100, 07ZR, …
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Plattform Land
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Textfeld |
Wenn für den Import verschiedene Länderkürzel zur Verfügung stehen, kann man diese hier eintragen
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Format
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Textfeld |
Hier muss der jeweilige Plattform-Name stehen, z.B. Tyre100, 07ZR, …
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Lokaler Ordner
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt an, wenn ein lokaler Ordner verwendet werden soll.
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Eigenes LKZ
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Textfeld |
Geben Sie hier Ihr eigenes Länderkennzeichen ein
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Rechnungs-Empfänger Verwenden
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt aus, wenn der Rechnungsempfänger verwendet werden soll.
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Lager Name |
Textfeld |
Standard-Lager für den automatischen Auftragsimport Beim manuellen Abruf wird versucht, dieses Lager immer vorzuschlagen
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Versender
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Textfeld |
Versender der Schnittstelle festlegen
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Artikel |
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ID Neutral Versand Artikel
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Textfeld |
Hier wird die ID des Neutral-Versand-Artikels eingegeben
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ID Versand Artikel
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Textfeld |
Hier wird die ID des Versand-Artikels eingegeben
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ID Zusatzkosten Artikel
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Textfeld |
Hier wird die ID des Zusatzkostenartikels eingetragen. Dieser bezieht sich auf die von der Plattform erhobenen Zusatzgebühr.
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ID Montage Artikel |
Textfeld |
Hier wird die ID des Montage-Artikels angegeben
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ID Zahlungsgebühr Artikel |
Textfeld |
Hier wir die ID des Zahlungsgebühr-Artikels angegeben
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ID Zubehör Artikel
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Textfeld |
Der Artikel wird genommen, wenn sich der übermittelte Artikel nicht im Stamm gelistet ist oder keine oder eine fehlerhafte ID übermittelt wird
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Zusätzliche Belegartikel
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Textbox |
Automatische Erfassung von zusätzlichen Artikeln auf dem Beleg.
Bei Artikeln mit "x" wird also die Gesamtanzahl der Reifen oder Artikel auf dem Beleg übernommen, also z.B. bei 4 Reifen auch Artikel 123123 4x
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Automatische Verarbeitung |
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|---|---|---|
Automatisch Abarbeiten |
Checkbox |
Auswählen, wenn der Auftragsimport automatisch abgearbeitet werden soll
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Auto Intervall |
Zahlfeld |
Zeit-Intervall eingeben
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Kunde Anlegen im Auto-Modus |
Checkbox |
Auswählen, wenn der Kunde automatisch angelegt werden soll
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Nur eigene LKZ automatisch verarbeiten |
Checkbox |
Auswählen, wenn nur eigene LKZ abgearbeitet werden sollen
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Preis Schwellwert Automatikmodus |
Zahlfeld |
Schwellenpreis für die Automatik eingeben
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Auslandsbest. UstIDPrüfen nach 1 = einfach 2 = einfach + Brief 3 = qualifiziert 4 = qualifiziert + Brief
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Zahlfeld |
Tragen Sie hier die Zahl des Verfahrens ein, welches angewendet werden soll
ACHTUNG: Funktioniert ausschließlich in Deutschland! |
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