ACHTUNG! - OPTIONALER PROGRAMMTEIL
ACHTUNG!
Euromaster braucht für jeden Auftrag einen Lieferschein und eine Rechnung. Es sind keine Rechnungen ohne Lieferschein oder Sammelrechnungen vorgesehen.
In der vom Support ausgelieferten Konfigurationsdatei für den Auftragsimport wird daher der Belegtyp auf Lieferschein voreingestellt.
Alle durch die Schnittstelle erstellten Lieferscheine müssen unbedingt als eigenständige Rechnung umgewandelt werden. Sonst ist der reibungslose Ablauf der Schnittstelle nach den Vorgaben von Euromaster nicht gewährleistet.
Für die Anleitung bitte HIER klicken
Wichtige Hinweise:
Der Auftragsimport ist ein optionales Zusatzmodul. Dieses ist nicht direkt Bestandteil von PlusFakt und muss optional erworben werden.
Wegen des hohen Wartungsaufwands der Schnittstelle wird Support und Hilfestellung zu diesem Modul über eine extra Wartungsgebühr bereitgestellt.
Systemvoraussetzung für dieses Modul:
•PlusFakt muss Zugriff auf das Internet haben . Evtl. ist eine Anpassung der Firewall notwendig, damit PlusFakt die Daten abholen kann.
•Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024
Erklärung zu den Einstellungen der Schnittstelle
(Ein Weg, um die Einstellungen zur Schnittstelle zu finden ist im Hauptfenster hinter dem Reiter IMPORT / EXPORT / UPDATE und dort bei den Auftragsimporten unter Auftragsimport Einstellungen)
Im folgenden Fenster wählen Sie nun den Punkt Euromaster aus.
Allgemein |
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|---|---|---|
Farbe
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Dropdown |
Wählen Sie hier eine Farbe aus |
Vorlage-Kundennummer
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Textfeld |
Vorab erstellen Sie einen Vorlagekunden (mit Zahlungsbedingungen, Preisklasse, etc.) Gemäß dieser Vorlage wird der neue Kunde angelegt. Hier kann dieser gewählt werden. [Länderkennzeichen]=[KundenNr] Beispiel: DE=1234 wird bei Neuanlage von deutschen KD diese Vorlage genommen
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BelegTyp
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Textfeld |
-99 = selbst wählbar welcher Belegtyp angelegt wird 0 = Rechnung 1 = Angebot 2 = Auftragsbestätigung 3 = Lieferschein 4 = Barverkauf 5 = Arbeitsauftrag 6 = Gutschrift 7 = Bestellung 10 = Händler-Lieferschein 11 = Händler-Angebot 12 = Händler-Rücklieferung 13 = Händler-Bestellung 14 = Händler-Anfrage 15 = Händler-Rechnung 16 = Händler-Gutschrift
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HTTPS Abruf
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Textfeld |
Geben Sie hier den Link zum Aufrufen der Bestellungen an, den Sie von der Plattform erhalten haben
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Plattform
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Textfeld |
Hier muss der jeweilige Plattform-Name stehen, z.B. Tyre100, 07ZR, …
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Plattform Land
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Textfeld |
Wenn für den Import verschiedene Länderkürzel zur Verfügung stehen, kann man diese hier eintragen
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Benutzer |
Textfeld |
Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein, den Sie von der Plattform erhalten haben
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Passwort |
Textfeld |
Geben Sie hier das Passwort ein, welches Sie von der Plattform erhalten haben
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Format
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Textfeld |
Hier muss der jeweilige Plattform-Name stehen, z.B. Tyre100, 07ZR, …
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Lokaler Ordner
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt an, wenn ein lokaler Ordner verwendet werden soll.
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Eigenes LKZ
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Textfeld |
Geben Sie hier Ihr eigenes Länderkennzeichen ein
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Kunde nach Anlage anzeigen |
Checkbox |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kunde nach der Anlage angezeigt
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Rechnungs-Empfänger Verwenden
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt aus, wenn der Rechnungsempfänger verwendet werden soll.
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Lager Name |
Textfeld |
Standard-Lager für den automatischen Auftragsimport Beim manuellen Abruf wird versucht, dieses Lager immer vorzuschlagen
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Versender
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Textfeld |
Versender der Schnittstelle festlegen
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Positions-Beschreibung übernehmen
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt aus, wenn die Beschreibungen der jeweiligen Position übernommen werden soll
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Positions-Kommentar übernehmen
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Checkbox |
Wählen Sie diesen Punkt aus, wenn der Kommentar zu einer Position übernommen werden soll
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Storno Meldung an Kunde |
Textfeld |
Geben Sie hier den Text ein, den Ihr Kunde erhalten soll, wenn die Bestellung storniert wird
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Kunde geändert was tun |
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|---|---|---|
Kunden Felder Prüfen
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Checkbox |
Auswählen, wenn die Kundenfelder geprüft werden sollen |
Adresse aktualisieren ohne Benachrichtigung
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Checkbox |
Auswählen, wenn die Kundenadresse ohne weitere Benachrichtigung aktualisiert werden soll |
Adresszeile 2 aktualisieren ohne Benachrichtigung
|
Checkbox |
Auswählen, wenn die 2. Adresszeile ohne weitere Benachrichtigung aktualisiert werden soll |
SEPA aktualisieren ohne Benachrichtigung
|
Checkbox |
Auswählen, wenn die SEPA-Daten des Kunden ohne weitere Benachrichtigung aktualisiert werden soll |
Kontoinhaber aktualisieren ohne Benachrichtigung
|
Checkbox |
Auswählen, wenn der hinterlegte Kontoinhaber ohne weitere Benachrichtigung aktualisiert werden soll |
UstID aktualisieren ohne Benachrichtigung
|
Checkbox |
Auswählen, wenn die UstID des Kunden ohne weitere Benachrichtigung aktualisiert werden soll |
SEPA Mandat Download unterdrücken |
Checkbox |
Auswählen, wenn das SEPA-Mandat nicht heruntergeladen werden soll |
Artikel |
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|---|---|---|---|---|
ID Neutral Versand Artikel
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Textfeld |
Hier wird die ID des Neutral-Versand-Artikels eingegeben
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ID Versand Artikel
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Textfeld |
Hier wird die ID des Versand-Artikels eingegeben
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ID Zusatzkosten Artikel
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Textfeld |
Hier wird die ID des Zusatzkostenartikels eingetragen. Dieser bezieht sich auf die von der Plattform erhobenen Zusatzgebühr.
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ID Zubehör Artikel
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Textfeld |
Der Artikel wird genommen, wenn sich der übermittelte Artikel nicht im Stamm gelistet ist oder keine oder eine fehlerhafte ID übermittelt wird
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Zusätzliche Belegartikel
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Textbox |
Automatische Erfassung von zusätzlichen Artikeln auf dem Beleg.
Bei Artikeln mit "x" wird also die Gesamtanzahl der Reifen oder Artikel auf dem Beleg übernommen, also z.B. bei 4 Reifen auch Artikel 123123 4x
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Automatische Verarbeitung |
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|---|---|---|
Automatisch Abarbeiten |
Checkbox |
Auswählen, wenn der Auftragsimport automatisch abgearbeitet werden soll
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Auto Intervall |
Zahlfeld |
Zeit-Intervall eingeben
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Kunde Anlegen im Auto-Modus |
Checkbox |
Auswählen, wenn der Kunde automatisch angelegt werden soll
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Nur eigene LKZ automatisch verarbeiten |
Checkbox |
Auswählen, wenn nur eigene LKZ abgearbeitet werden sollen
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Preis Schwellwert Automatikmodus |
Zahlfeld |
Schwellenpreis für die Automatik eingeben
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Auslandsbest. UstIDPrüfen nach 1 = einfach 2 = einfach + Brief 3 = qualifiziert 4 = qualifiziert + Brief
|
Zahlfeld |
Tragen Sie hier die Zahl des Verfahrens ein, welches angewendet werden soll
ACHTUNG: Funktioniert ausschließlich in Deutschland! |
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